一、基本情况

（一）简要概述部门支出情况以及当年市委市政府下达的重点工作。

1、部门支出情况

全年总支出266.47万元，其中基本支出182.68万元（人员经费支出167.32万元，日常公用经费支出15.36万元），项目支出83.79万元，具体如下表：    

 

202   0年支出分类总表 

  单位：万元  

项  目	决算数	财政资金	其他资金
本年支出	266.47	266.47
其中：基本支出	182.68	182.68
（1）人员经费	167.32	167.32
（2）日常公用经费	15.36	15.36
项目支出	83.79	83.79
（1）基本建设类项目
（2）行政事业类项目	83.79	83.79
年末结转和结余	0	0	0

 

（二）简要概述年度绩效目标。

2020年，是全面建成小康社会、实现第一个百年奋斗目标的决胜之年，是“十三五”规划的收官之年。市社科联以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记关于哲学社会科学工作的重要论述，全面落实中央关于加快构建中国特色哲学社会科学的要求，坚持围绕中心、服务大局、守正创新、深化改革，充分调动全市广大社科类社团和社科工作者的积极性、主动性和创造性，进一步提升社科工作的执行力、影响力、凝聚力和创造力，为加快建设湖北区域性增长极，奋力争创江汉平原振兴发展示范区排头兵，推动荆门高质量发展提供智力支撑。

二、绩效自评工作开展情况

简要概述绩效自评组织实施过程等相关情况。

（一）绩效评价目的

为加强资金管理，推进部门预算管理改革，优化支出结构，提高资金使用效益和服务水平，运用科学、规范的绩效评价方法，对照统一的评价标准，按照绩效评价原则，对部门整体支出行为过程及其效果进行科学、客观、公正的衡量比较和综合判断。

（二）绩效评价组织过程

1、前期准备

组织召开专题办公会议，明确了由财务室牵头、相关业务科室具体负责绩效评价，并及时按照绩效评价相关要求，制定绩效管理办法和绩效评价工作方案等。

2、组织实施

相关业务科室对各科室涉及的项目进行自评，财务室结合业务科室提交的自评情况，采集相关数据、查阅财务资料、核查资金使用情况和相关资料，在整个评价工作过程中与相关业务科室进行反复沟通，根据业务科室提交的自评资料进行汇总分析，形成评价结论，编写《2020年度荆门市社会科学联合会整体支出绩效自评报告》

3、综合评价情况及评价结论

组织相关人员，对照《绩效评价指标体系》对本单位2020年整体支出进行了综合评价，其中：部门整体支出绩效评价得分99.62分。

三、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

1.项目资金到位情况分析。

2020年度年初项目预算数86万元，因疫情影响缩减40%项目经费，实际批复52万，年中追加37万（其中《荆门市州志》出版经费27万、李泰慧研究经费5万、重大课题研究经费5万），项目资金全部到位。

2.项目资金执行情况分析。

2020年度年初项目预算数86万元。调整预算数为89万元，决算执行83.79万元，执行率94.15%。主要结余结转资金为李泰慧研究经费5万，该项目在2021年拟定完成。

3.项目资金管理情况分析。

根据财务管理制度规定，项目资金实行专人专项审批管理，并实施年度预算管理。对每一笔外事专项经费方面的支出进行严格审查，确保每一笔项目资金都落到实处。

（二）绩效目标完成情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

1.产出指标完成情况分析。

（1）荆门智库立项结项数（20分）

该指标 2020年年初设置绩效目标值为35项，实际开展“荆门智库”立项结项40余次，编辑出版《荆门智库优秀成果汇编》和《荆门智库文集》。该指标完成率为100%。

（2）开展社团整顿（20分）

2020年组织开展“僵尸”社团清理整顿，注销了3个社团。组织筹建市双创研究会、市人力资源管理师协会、市青少儿语言艺术研究会等3个新社科组织，社科队伍不断壮大。该指标完成率为100%。

2．效益指标完成情况分析。

（3）社科工作者满意度（20分）

通过问卷调查对满意度进行调查，我们实际发放20份问卷，占社科工作者总人数的80%，就社科工作进行满意度调查，社科工作者普遍表示满意，满意度90%，根据评分标准满意度≧70%，得20分；在60%（含）－70%，得15分；50%(含)－60%，得10分；40%(含)－50%，得5分，小于40%的为0分，该指标得分20分。

（4）社会公众满意度（20分）

通过走访对社会公众满意度进行调查，我们随机访问社会大众就荆门市传统文化，包括象山文化、陆九渊文化等宣传程度进行满意度调查，社会大众表示满意，对传统文化宣传力度表示满意，满意度达95%，该项指标得分20分。

四、绩效自评结果拟应用情况

（一）下一步改进措施。

1、加强对绩效管理工作的跟踪督查，做到绩效管理有依据、按程序、有奖惩，实现绩效管理的规范化、常态化。

2、在预算管理中，将绩效评价从事后评价向预算编制、审查批准、执行过程等前置环节延伸，建立以绩效为导向的预算编制模式。

3、切实提高资金使用绩效，找到突破口与关节点。

（二）拟与预算安排相结合情况。

将以此次评价结果作为编报下年度预算的依据，将在下年度取消无法获取指标值及指标设计不合理的指标，并根据实际情况重置能反映实际情况且能被测算的指标。

（三）拟公开情况。

采取灵活方式或有选择地向有关媒体公开披露，增强财政资金使用的透明度，使公众了解有关公共项目的实际绩效水平，以接受社会公众的监督。

五、2022年荆门市社会科学联合会部门整体支出绩效自评表（附后）

 

2020年荆门市社会科学联合会 部门整体支出绩效自评表
填报日期：	2020年6月30日			总分：		99.62
部门名称	荆门市社会科学联合会
基本支出总额	182.68		项目支出总额		83.79
预算执行情况 （万元） （20分）		预算数（A）	执行数（B）		执行率（A/B）	得分
	部门整体支出总额	271.59	266.47		98.11%	19.62
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值		实际完成值	得分
目标1（40分）：加强社科阵地建设建设，全面推进“荆门智库”建设。
产出指标	数量指标	荆门智库立项结项数	35	35		20
效益指标	社会效益	社科工作者满意度	90%	90%		20
目标2（40分）：完善基层组织体系，增强社科服务综合实力。
产出指标	数量指标	开展社团整顿	6	6		20
效益指标	社会效益	社会公众满意度	90%	90%		20
约束性指标	资金管理	资金管理 合规性	不设权重，酌情扣分，如出现审计等部门重点披露的问题，或造成重大不良社会影响，评价总得分不得超过70分
部门领导意见 （签字盖章）
备注： 1．预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 2．定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。 3．定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100~80%（含80%）、80~50%（含50%）、50~0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。 4．基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。约束性指标以负数记分。