一、自评结论

（一）部门整体绩效自评得分

2021年度荆门市社会科学联合会共拨付资金275.19万元，基于材料审核和现场评价结果，得到本项目综合评分为96.67分，绩效等级为A (优)。

（二）部门整体绩效目标完成情况

1.执行率情况。 2021年度全年预算数275.19万元，资金全部到位，本年执行数为275.19万元，执行率100%。

2.完成的绩效目标。夯实“荆门智库”课题。积极推出多项学术成果，积极开展学术研讨活动，深入开展红色文化研究。

（三）存在的问题和原因

包括核实和评述上年度结果应用情况，列举本年度绩效问题和原因。

根据上年度评价结果，调整部分绩效指标及目标值，根据实际情况重置反映实际情况且能被测算的指标。

（四）下一步拟改进措施

1、加强对绩效管理工作的跟踪督查，做到绩效管理有依据、按程序、有奖惩，实现绩效管理的规范化、常态化。

2、在预算管理中，将绩效评价从事后评价向预算编制、审查批准、执行过程等前置环节延伸，建立以绩效为导向的预算编制模式。

3、切实提高资金使用绩效，找到突破口与关节点。

附件：2021年度荆门市社会科学联合会整体部门自评表（附后）

二、佐证材料

（一）基本情况

1.简要概述部门支出情况以及当年市委市政府下达的重点工作。

2021年，市社科联坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，学习贯彻党的十九届四中、五中、六中全会精神，坚持围绕中心、服务大局、守正创新、深化改革，充分调动全市广大社科类社团和社科工作者的积极性、主动性和创造性，进一步提升社科工作的执行力、影响力、凝聚力，为打造湖北中部中心城市和全省高质量发展先行区，推动荆门高质量发展提供智力支撑。湖北省社科院荆门分院在全国城市社科院第三十一次院长联席会议上荣获全国先进社科院称号，市社科联在第三十一次全国大中城市社科联工作会议上入围全国先进社科联。

2.简要概述年度绩效目标。

坚持善谋发展之策、善思创新之举、善进务实之言，立足荆门，研究荆门，努力打造服务荆门高质量发展的第一智库品牌，夯实“荆门智库”课题。坚持立足荆门、研究荆门、宣传荆门，加强荆门学术文化研究、城市形象推介，推动社科研究品牌化、地域化、特色化。

（二）部门自评工作开展情况

简要概述绩效自评组织实施过程等相关情况。

绩效评价目的

为加强资金管理，推进部门预算管理改革，优化支出结构，提高资金使用效益和服务水平，运用科学、规范的绩效评价方法，对照统一的评价标准，按照绩效评价原则，对部门整体支出行为过程及其效果进行科学、客观、公正的衡量比较和综合判断。

绩效评价组织过程

1、前期准备

组织召开专题办公会议，明确了由财务室牵头、相关业务科室具体负责绩效评价，并及时按照绩效评价相关要求，制定绩效管理办法和绩效评价工作方案等。

2、组织实施

相关业务科室对各科室涉及的项目进行自评，财务室结合业务科室提交的自评情况，采集相关数据、查阅财务资料、核查资金使用情况和相关资料，在整个评价工作过程中与相关业务科室进行反复沟通，根据业务科室提交的自评资料进行汇总分析，形成评价结论，编写《2021年度荆门市社会科学联合会整体支出绩效自评报告》

3、综合评价情况及评价结论

组织相关人员，对照《绩效评价指标体系》对本单位2021年整体支出进行了综合评价，其中：部门整体支出绩效评价得分99.62分。

（三）绩效目标完成情况分析

资金投入情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

1．项目资金到位情况分析。

2021年度年初项目预算数68万元，实际批复68万，年中追加17.52万（招商经费7.55万、关于解决周培公文化学术研讨会经费9.97万），上面结转结余资金5万元（李泰慧研究经费）项目资金全部到位。

2.项目资金执行情况分析。

2021年度年初项目预算数68万元。调整预算数为88.27万元，决算执行88.27万元，执行率100%。项目资金管理情况分析。

根据财务管理制度规定，项目资金实行专人专项审批管理，并实施年度预算管理。对每一笔外事专项经费方面的支出进行严格审查，确保每一笔项目资金都落到实处。

绩效目标完成情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

1．产出指标完成情况分析。

（1）荆门智库立项结项数（16.67分）

该指标 2021年年初设置绩效目标值为30项，实际发布“2021年荆门智库课题指南”，全年完成荆门智库课题立项20项，领导交办课题5项，编写《2021年荆门智库课题文集》。该指标完成率为83.33%。

（2）大力推动智库成果转化（10分）

2021年大力推动智库成果转化，编辑出版《领导参考》4期，其中《激活荆门科技创新动能 努力塑造全省科技创新版图领先地位》、《借鉴湖州经验，做大做强荆门块状经济》2期获得市长李涛同志批示。该指标完成率为100%。

（3）出版《荆门抗战风云》（10分）

2021年出版《荆门抗战风云》（2册），计150余万字，受到两会欢迎。在荆门晚报开辟《荆楚社科》专栏，整理著名英烈事迹，推出《红色荆南之子》系列专题，相继刊发了李纯斋、许猛、龙剑平、杨震东、李家谟等荆门革命先烈故事，追寻红色记忆，传承红色精神，产生较大影响。该指标完成率为100%。

（4）完成乾隆版《荆门州志》、嘉庆版《荆门直隶州志》（10分）

完成乾隆版《荆门州志》、嘉庆版《荆门直隶州志》出版工作,近200万字，社会反响好。该指标完成率为100%。

2．效益指标完成情况分析。

（5）社科工作者满意度（20分）

通过问卷调查对满意度进行调查，我们实际发放20份问卷，占社科工作者总人数的80%，就社科工作进行满意度调查，社科工作者普遍表示满意，满意度90%，根据评分标准满意度≧70%，得20分；在60%（含）－70%，得15分；50%(含)－60%，得10分；40%(含)－50%，得5分，小于40%的为0分，该指标得分20分。

（6）社会公众满意度（20分）

通过走访对社会公众满意度进行调查，我们随机访问社会大众就荆门市传统文化，包括象山文化、陆九渊文化等宣传程度进行满意度调查，社会大众表示满意，对传统文化宣传力度表示满意，满意度达95%，该项指标得分20分。

（四）上年度部门整体部门自评结果应用情况

将以此次评价结果作为编报下年度预算的依据，将在下年度取消无法获取指标值及指标设计不合理的指标，并根据实际情况重置能反映实际情况且能被测算的指标。

（三）拟公开情况。

采取灵活方式或有选择地向有关媒体公开披露，增强财政资金使用的透明度，使公众了解有关公共项目的实际绩效水平，以接受社会公众的监督。

五、2021年荆门市社会科学联合会部门整体支出绩效自评表（附后）

2021年荆门市社会科学联合会 部门整体支出绩效自评表
填报日期：	2022年6月30日			总分：		96.67
部门名称	荆门市社会科学联合会
基本支出总额	186.92		项目支出总额		88.27
预算执行情况 （万元） （20分）		预算数（A）	执行数（B）		执行率（A/B）	得分
	部门整体支出总额	275.19	275.19		100%	20
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值		实际完成值	得分
目标1（40分）：夯实“荆门智库”课题。
产出指标	数量指标	荆门智库立项结项数	30	25		16.67
产出指标	质量指标	大力推动智库成果转化	出版《领导参考》	已出版		10
效益指标	社会效益	社科工作者满意度	90%	90%		10
目标2（40分）：积极推出多项学术成果，积极开展学术研讨活动，深入开展红色文化研究。
产出指标	数量指标	出版《荆门抗战风云》	2册	2册		10
产出指标	质量指标	乾隆版《荆门州志》、嘉庆版《荆门直隶州志》	完成	完成		10
效益指标	社会效益	社会公众满意度	90%	90%		20
总分						96.67
偏差大或 目标未完成 原因分析	“荆门智库立项结项数”该指标，2021年年初设置绩效目标值为30项，实际发布“2021年荆门智库课题指南”，全年完成荆门智库课题立项20项，领导交办课题5项，编写《2021年荆门智库课题文集》。该指标完成率为83.33%。年初预算未参考上年度评价结果测算，导致偏差较大。
改进措施及 结果应用方案	根据本年度评价结果，调整部分绩效指标及目标值，根据实际情况重置反映实际情况且能被测算的指标。
部门（单位） 主要负责同志 审签意见
备注： 1．预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 2．定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。 3．定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100~80%（含80%）、80~50%（含50%）、50~0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。 4．基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。约束性指标以负数记分。

 

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